Верно ли рассчитан НДС при импорте товара в 1С 8.3?
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться новичку!🙁
ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Предприятие оплатило в Китай 6580 у.е. за товар 02.11.17.
Оплата ндс, тамож. платежей 73 356,00 руб. 12.12.17
В 1с приходую товар по Декларации на товар 18.12.17 г. в валюте. Таможенная стоимость составляет 394 650,80 руб (6700,50 уе вместе с доставкой)
На основании поступления тов и услуг разношу ГТД по импорту. Таможенную стоимость ставлю в валюте. Программа 1с столбик Пошлина рассчитал так же как и в ДТ - 71 037,14 , а в столбике НДС программа выдала 83 823,82 руб. Не могу понять чем отличается пошлина от НДС, ведь в ДТ эта сумма (71 037,14) идёт под кодом 5010 (т.е. НДС)
Вопрос: правильно ли посчитала программа сумму НДС? если да, то мы что должны доплатить, не пойму((🤦♀️
Помогите пожалуйста разобраться новичку!🙁
ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Предприятие оплатило в Китай 6580 у.е. за товар 02.11.17.
Оплата ндс, тамож. платежей 73 356,00 руб. 12.12.17
В 1с приходую товар по Декларации на товар 18.12.17 г. в валюте. Таможенная стоимость составляет 394 650,80 руб (6700,50 уе вместе с доставкой)
На основании поступления тов и услуг разношу ГТД по импорту. Таможенную стоимость ставлю в валюте. Программа 1с столбик Пошлина рассчитал так же как и в ДТ - 71 037,14 , а в столбике НДС программа выдала 83 823,82 руб. Не могу понять чем отличается пошлина от НДС, ведь в ДТ эта сумма (71 037,14) идёт под кодом 5010 (т.е. НДС)
Вопрос: правильно ли посчитала программа сумму НДС? если да, то мы что должны доплатить, не пойму((🤦♀️
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17)
-
А у Вас ставка пошлины случаем не совпадает со ставкой НДС ?
-
Эльвина_, Доброго Вам выходного!
Покупка- ГТД по импорту
Разделф ГТД (1) - там надо самим цифры вставлять -
Вадим1985,НЕМНОГО РАЗОБРАЛАСЬ))) в ДТ раздел 43 (исчисление платежей): Таможенный сбор (1010) 750 руб., а НДС (5010) - 71037,14
Теперь не могу понять где мне взять Таможенную пошлину, так как её в ДТ нет... и какой процент не знаю... растаможку и ДТ брокер делал
Илья Александрович, и вам хороших выходных) да и с праздником!)
я разношу ГТД на основании документа поступл. тов и услуг... программка сама рассчитывает пошлину(надо только % выставить) и ндс, вот только я не знала размер пошлины(поставила 0)...такое вообще возможно??))
ндс в Декларации рассчитан только с таможенной стоимости (стоимость товара+доставка)... -
Цитата: Теперь не могу понять где мне взять Таможенную пошлину, так как её в ДТ нет... и какой процент не знаю... растаможку и ДТ брокер делалИлья Александрович, и вам хороших выходных) да и с праздником!)я разношу ГТД на основании документа поступл. тов и услуг... программка сама рассчитывает пошлину(надо только % выставить) и ндс, вот только я не знала размер пошлины(поставила 0)...такое вообще возможно??))ндс в Декларации рассчитан только с таможенной стоимости (стоимость товара+доставка)...Добрый день!
Оптимальный вариант - получить разъяснения насчет пошлины у брокера, который и занимался растаможкой.
Ввозная пошлина 0%, теоретически, может быть, но это нечасто встречающаяся ситуация, поэтому нужно уточнять, чтобы не заниматься гаданием. -
НКК, спасибо за ответы!!!)
проблема в том, что нет связи с брокером(долго объяснять))!!... ответьте пожалуйста, если пошлину не платили, при проверке, могут нам штраф выписать за неуплату?...да и как без оплаты пошлины прошел бы товар?🤔 -
Цитата: НКК, спасибо за ответы!!!)проблема в том, что нет связи с брокером(долго объяснять))!!... ответьте пожалуйста, если пошлину не платили, при проверке, могут нам штраф выписать за неуплату?...да и как без оплаты пошлины прошел бы товар?🤔Добрый день!
Тогда можно пойти другим путем - получить подтверждение оплаты платежей с расшифровкой из таможни. См. Приказ ФТС РФ от 23.12.2010 N 2554
"Об утверждении форм подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей".
Вряд ли товар ввезен с уклонением от уплаты пошлины, раз НДС оплачен. Но нужно разобраться с суммой. А брокер никаких документов по факту оказания услуг не предоставил? Он должен был прислать отчет с расшифровкой осуществленных на таможню платежей и т.п.
